Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как подать декларацию в налоговую через Интернет?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Программа «Налогоплательщик ЮЛ» предназначена для заполнения деклараций формы НДФЛ, прочей бухгалтерской отчетности, подсчета различных взносов. ПО занимает немного места на компьютере и им легко пользоваться. На главной странице плательщик увидит, какую отчетность можно составить при помощи ПО и выбрать необходимую.
Шаг 3. Выпустите сертификат электронной подписи
Если у вас нет сертификата электронной подписи (ЭП) в личном кабинете налогоплательщика, вам нужно получить сертификат ключа проверки ЭП.
Для этого перейдите в раздел «Электронная подпись» → выберите вариант хранения электронной подписи «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России» → проверьте корректность указанных сведений в «Реквизитах сертификата» → придумайте пароль, который в дальнейшем будете использовать для отправки электронных деклараций или других документов в налоговую службу на рассмотрение.
Далее введите этот пароль в окно «Установите пароль для доступа» → введите его еще раз → нажмите «Отправить запрос». Изготовление ключа занимает от 30 минут до суток. После того, как он будет готов, появится следующая информация.
Как отправить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в личном кабинете
Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.
Сначала создаем электронную подпись (о том как это делать читайте здесь). Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.
Заполнение 3-НДФЛ Декларации на вычет
Первый раз попробовала заполнить документы на вычет за лечение неделю назад, все что не поняла ваши специалисты помогли понять. Но тогда были не все документы собраны и поэтому на реестре документов заполнение оборвалось. Сегодня заполнила все до конца и получила все документы. Ваш специалист их проверил. спасибо.
Заполняла документы на вычет за свою учебу в универе. Заполнила сразу за 2 года. Все понятно и документы получаешь сразу же.
Я несколько часов мучила вопросами и всеми своими сомнениями консультанта Елену. Выражаю ей лично благодарность.
Ну что сказать. Заполнял у вас на сайте декларацию за второй год вычета. В том году обращался к специалистам и они за 1500 рублей заполнили только декларацию. Потом я в налоговой несколько часов пытался заполнить заявление. ну и без реестра никто документы не возьмет. У вас заплатил 249 рублей и за пол часа заполнил сразу все документы. В следующем году опять к вам приду
Сначала заполнил декларацию 3-НДФЛ сам. Несколько вечеров потратил на заполнение. Понес в налоговую, там сказали заполнить реестр, без него не принимают документы. Заполнял там сидел 40 минут.
В итоге, через месяц узнал, что там какие-то коды заполнил не правильно и деньги не получил. Про заявление вообще никто не говорил.
Тут вписал свои данные и получил сразу и декларацию и заявление и реестр.
Заполняла вычет за обучение ребенка и за лекарства. Были вопросы по справке 2-НДФЛ, консультант в чате все рассказал. Все заполнила и распечатала. Все нормально.
Заполнение занимает далеко не 5 минут. Пока найдешь все документы, пока откроешь их и найдешь нужную информацию. В общем, не так быстро это. Не понимала за какие года заполнять, так как квартира куплена в строящемся доме в 2014 году и ипотеку оформили в 2014 году. В чате подсказали, что заполнять можно только начиная с момента получения ключей. В остальном все понятно.
Начитавшись, что можно вернуть вычет за 3 года, заполнил документы за 3 года. Потом специалист со мной связался и сказал, что я могу получить вычет только за 2 года. Они, конечно, все исправили и вернули деньги за 1 декларацию. Но я потерял много времени на сбор документов за этот лишний год. Заполнение легкое, ничего рассчитывать не надо. Никаких сложностей не было. Все отлично.
Спасибо за сайт. Заполнил сразу на вычет за 2 года. Ничего сложного. Потратил 25 минут и 298 рублей.
Заполнил все за 20 минут. Получаю вычет за покупку квартиры по ДДУ. Вопросов не возникло. 20 минут и готовые документы на руках. Специалисты Ваши все проверили.
Вчера заполнила 3 ндфл за 2016 и 2017. Сегодня взяла справку на работе и заполнила еще и за 2018 год. Даже я справилась, хотя у меня большие проблемы с заполнением документов)
Заполнение декларации на налоговый вычет через сервис заняло не более получаса времени. Заказал проверку специалистом (эта услуга предоставляется сервисом). Обещали ответить через 15. Через 5 минут пришел 1-й уточняющий вопрос. Потом задали еще несколько вопросов.
Выяснилось, что у меня справка НДФЛ-2 выписана по форме для налоговых инспекций, а не для физических лиц. Поэтому данные о налоговых вычетах указывются не в разделе 4, а в дополнительных столбцах раздела 3, и я их не заметил и не передал в сервис.
Хорошо бы, чтобы сервис содержал и вопрос о наличии столбцов о налоговом вычете и его коде в таблице раздела 3. После того, как разобрались ситуацией пообещали выслать исправленный вариант на почту минут через 40. А получил через 20. В целом, получилось отлично.
Это стоит того, чтобы заплатить за услугу сумму примерно равную стоимости обеда в недорогой столовой.
Для физ. лиц, которые хотят вернуть часть затраченных средств, допустим, которые были вложены на платное обучение или на приобретение недвижимости, предусмотрена подача декларации для получения социального вычета. Вы не ограничены в сроках подачи декларации, но следует знать, что возвратить часть денежных средств, можно только за три прошедших года.
Процесс наполнения декларации 3-НДФЛ лишь только на первый взгляд кажется нереально сложным, на самом деле всё очень легко и просто, главное не бояться и уделить время для самостоятельного заполнения. Благодаря существующим образцам правильного заполнения декларации, а также специально разработанным программам, таким как: «Налогоплательщик ЮЛ», Вы без труда самостоятельно заполните форму декларации 3-НДФЛ. Если у Вас появляются сложности, Вы всегда сможете обратиться к специалистам налоговой инспекции, которые любезно ответят на интересующие Вас вопросы и помогут решить все трудности связанные с налогами.
Документы для получения имущественного налогового вычета на покупку и строительство жилья.
Изменения в имущественном налоговом вычете.
Шаг 6. Оформить заявление на возврат налога
После того как вы отправите декларацию, у налоговой будет три месяца на проверку всех ваших сведений и документов — это называется камеральная проверка. В начале и конце проверки ФНС пришлёт вам уведомления, их можно будет увидеть на вкладке «Сообщения» в «Личном кабинете».
Когда ваше право на вычет подтвердится, на вашем лицевом счёте появится переплата по НДФЛ. Чтобы эти деньги перечислили на вашу банковскую карту, нужно написать заявление на возврат налога и указать в нём банковские реквизиты. Это можно сделать двумя способами.
Через «Личный кабинет»
Когда завершится камеральная проверка, во вкладке «Мои налоги» в вашем «Личном кабинете» на сайте ФНС появится блок «Переплата». Рядом с ним будет кнопка «Распорядиться». Если нажать на эту кнопку, откроются поля для реквизитов банка — туда нужно вписать данные счёта, куда налоговая переведёт деньги.
Заявление на возврат НДФЛ можно написать от руки или напечатать на компьютере, распечатать и подписать — образец есть на сайте ФНС. Скан или качественное фото этого заявления нужно прикрепить как документ к электронной декларации. В этом случае необязательно следить за окончанием камеральной проверки в «Личном кабинете» — если декларация будет заполнена правильно, а документы верны, то налоговая пришлёт вам начисленный налог на тот счёт, который будет указан в заявлении на возврат.
Почему могут не принять декларацию
- В поданной через интернет декларации отсутствует электронная подпись налогоплательщика.
- Декларация подана в налоговую, которая не занимается вами (не туда).
- Декларация заполнена с ошибками (программы исправляют то, что вы вносите не в те поля, но если вы заполняете номер чего-либо и путайте цифры, то никто вам это исправить не сможет, и обнаружится факто только при проверке).
- В документации не стоит ФИО налогоплательщика
- Электронная подпись, которой подписана декларация принадлежит другому человеку, не являющемуся налогоплательщиком по данной конкретной декларации (иными словами, вы не сможете подписать документ чужой ЭЦП).
Заполнение личных данных
Для заполнения декларации необходимо перейдите в раздел «Жизненные ситуации», выберите раздел — «Подать декларацию 3-НДФЛ», затем кнопку «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН».
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.
Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».
Возможные штрафы для физическихлиц
Поскольку мы разобрали, как заполнить3 ндфл, важно не наделать ошибок, иначе могут возникнуть проблемы. В частности, придется платить штраф. Причины для столь суровых мер разные. Штрафные меры налоговый орган может предоставить, если сдали 3-НДФЛ с опозданием. За каждый месяц просрочки, штраф будет составлять 5% от налога, что не был оплачен. Хотя штрафная санкция должна быть не меньше тысячи рублей, и не больше 30% налога, что не был уплачен.
Также наказание последует, когда в декларацию не внесли часть дохода. Тогда придется заплатить больше – 20% неуплаченного налога. И это если физическоелицо не имело злой умысел. А если налоговая найдет в вашем поведении злой умысел, тогда придется заплатить 40% от положенной суммы.
Когда налог по декларации не был внесен до 15 июля, тогда ждите начисления пени. Причем она начнет начисляться уже на следующий день после просрочки. Пеня составляет 1/300 ставки ЦБ. Причем это дневная ставка и она будет расти с каждым днем.
Чтобы не запутаться в заполнении документа, физическоелицо должно уточнить точную дату, чтобы подать декларацию 3-НДФЛ. Самая крайняя точка – 30 апреля. Другими словами, чтобы передать данные за 2022 год, нужно успеть до указанной даты 2022 года. А вот платить налог нужно до 15 июля. Принцип такой же как и в случае с подачей декларации. За текущий год нужно платить в следующем.
Получить юридическую помощь по вопросам заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ можно на нашем сайте.
Каким может быть штраф
Несвоевременная подача декларации предусматривает наложение штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога.
Однако размер штрафной санкции не может быть больше 30% указанной суммы и меньше 1 тыс. руб. (ст.119 НК РФ). Ответственность за неуплату налога установлена .
Подбивая итог статьи, следует напомнить, что граждане должны подавать декларацию тогда, когда кроме основного места работы они дополнительно работают по совместительству.
На индивидуальных предпринимателей возлагается обязанность по сдаче отчетности в том случае, если они переходят на ОСН. Декларация 3-НДФЛ подается ежегодно не позже 30 апреля.
Благодаря развитию информационных технологий подавать отчетную документацию можно через интернет.
Для того, чтобы получить возможность подавать документы в налоговую онлайн, необходимо иметь доступ к личному кабинету налогоплательщика и электронную подпись.
Подробно об этом можно прочитать в статье .
Итак, если Вы уже обзавелись кабинетом и электронной подписью, можно приступать к подаче декларации.
Последовательность действий.
1. В личном кабинете налогоплательщика необходимо выбрать вкладку «Налог на доходы ФЗ» -> «3-НДФЛ» .
В разделе «3-НДФЛ» можно скачать программу для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. В этом же разделе реализована возможность заполнить декларацию в режиме онлайн или прикрепить уже заполненную декларацию и направить её в налоговую инспекцию в электронном виде.
Продажа квартиры, которая находилась в собственности менее 5 лет (после 2016 года). Квартира приобретена за 2 000 000 рублей. Продана за 2 500 000. Получается — есть доход, в размере 500 000 рублей.
Пример заполнения декларации 3-НДФЛ:
- лицевая сторона — отмечается период; фамилия, имя, отчество, ИНН, налоговая (НО — код);
- страница 2 — сумма к уплате в бюджет, составит: 500000 х 13 % = 65000;
- раздел 2 — расчет налоговой базы по ставке 13 %: общая сумма доходов, вычетов, налогооблагаемая база и расчет налога;
- лист А — доходы от источника в РФ, отражается сумма дохода, облагаемого дохода, исчисленного налога;
- лист Д2 — расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав, отражаются суммы дохода и документально подтвержденных расходов.
Bapиaнты пoдaчи oтчeтa в нaлoгoвyю cлyжбy
Cтoит oтмeтить, чтo пoлyчeниe нaлoгoвoгo вычeтa пpeдocтaвляeтcя вoзмoжным тoлькo зa пocлeдниe 3 гoдa. Нaпpимep, ecли cтyдeнт в кoнцe пятoгo кypca peшил oфopмить нaлoгoвый вычeт, тo oн cмoжeт вepнyть дeньги зa 3, 4 и 5 кypcы включитeльнo.
Ecть тpи вapиaнтa пoдaчи дeклapaции в нaлoгoвyю инcпeкцию:
- Личнo oбpaтитьcя в нaлoгoвyю пo мecтy житeльcтвa и вpyчнyю зaпoлнить блaнк.
- Пoдгoтoвлeннyю дeклapaцию в элeктpoннoм видe пoдaть чepeз личный кaбинeт нaлoгoплaтeльщикa нa caйтe ФНC.
- Oтпpaвить нaлoгoвyю дeклapaцию пиcьмoм c oпиcью coдepжимoгo пo пoчтe.
Baжнo знaть, чтo дeклapaцию имeют пpaвo пoдaть тpeтьи лицa. Ecли дoкyмeнт пoдaeтcя дpyгoм, знaкoмым, poдcтвeнникoм, тo дoлжнa имeтьcя eщe зaвepeннaя y нoтapиyca дoвepeннocть. Ecли дeклapaцию пoдaют poдитeли, тo нyжнo дoкyмeнтaльнo пoдтвepдить poдcтвo c peбeнкoм.
Для чего нужна справка 3-НДФЛ
Декларация по форме 3-НДФЛ — это утверждённый налоговый отчёт о доходах физического лица. Налогоплательщики должны заполнять и сдавать в органы ФНС такую справку с указанием полученных за предыдущий год доходов. На основании этого документа налоговая служба исчисляет размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и контролирует его уплату.
В том числе это требование относится к лицам следующих категорий:
- официально зарегистрированные ИП, применяющую общую систему налогообложения;
- специалисты, ведущие частную практику — нотариусы, адвокаты и т.д;
- резиденты РФ, получающие доходы от иностранных источников;
- частные лица, сдающие в аренду недвижимость или другое имущество;
- граждане, работающие на себя, которые официально не зарегистрировали самозанятость;
- граждане, которые получают оплату за выполненную работу по договорам гражданско-правового характера;
- лица получившие выигрыш в лотерею или другие доходы, не связанные с оплатой труда.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ
Чтобы избежать проблем с налоговиками, важно правильно заполнить отчёт 3-НДФЛ. Если у вас возникают затруднения с заполнением формы, лучше обратиться за консультацией к работникам инспекции или получить помощь на специализированных форумах. Также подобную помощь предоставляют профессиональные компании за отдельную плату.
Самостоятельное заполнение 3-НДФЛ не представляет особой сложности. В декларации указываются следующие основные данные:
- персональные данные декларанта;
- сведения, которые подтверждают факт получения дополнительных доходов и расходов;
- расчёт суммы налогового платежа.
Когда нужно подавать 3-НДФЛ?
Налоговым законодательством РФ установлено, что при наличии доходов в течение прошедшего года граждане обязаны самостоятельно отчитаться о них до 30 апреля наступившего года. Если 30 апреля в текущем году — выходной день, то крайний срок подачи документа переносится на ближайший следующий рабочий день.
После обработки декларации и начисления налога, оплатить его надо не позднее 15 июля.
Если вы не собираетесь декларировать доходы, а хотите только оформить вычет за прошлый год, то сделать это можно в любое удобное время в течение года – ограничения по срокам действуют только при необходимости отчитаться по прибылям. Подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги можно в рамках электронной услуги «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)».
Заполнить декларацию 3-НДФЛ придется при наличии таких доходов, как:
- продажа имущества, находившегося в вашей собственности менее установленного законом минимального срока владения (он зависит от типа имущества и времени приобретения);
- сдача в аренду недвижимости или иного имущества, законным владельцем которого вы являетесь;
- оплата по ГПД (гражданско-правовому договору) в случае, когда налог не был учтен и оплачен в рамках договора;
- любые прибыли и перечисления из-за рубежа (например, проценты по вкладам в иностранных банках);
- выигрыши и призы при участии в конкурсах и лотереях, если налог не был удержан со стороны организатора (обязательно уточняйте предварительно условия участия в акции и получения приза, чтобы не оказаться в неприятной ситуации);
- недвижимость, транспорт, доли или акции предприятий, подаренные другим физическим лицом. Исключение составляют подарки от близких родственников, к которым относятся муж/жена, дети, мать/отец, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Сожители и гражданские супруги не относятся к близким родственникам.